企業(yè)全方位系統(tǒng)性稅務籌劃基本概況

1.稅務籌劃基本認知和對象

1.1到底什么是稅務籌劃?稅務籌劃應該如何做?

1.2 稅務籌劃與偷稅漏稅本質區(qū)別是什么?

1.3稅務籌劃的對象確定的5種方法

2.稅務籌劃的思路

2.1 內部稅務籌劃和外請專家稅務籌劃如何抉擇?

2.2 稅收優(yōu)惠政策如何運用到稅務籌劃?

2.3 入手稅務籌劃的四大路徑是什么?

2.4 如何運用稅基和稅率來進行稅務籌劃?

3.稅務籌劃的風險和管控

3.1財務人員稅務籌劃常見的認知誤區(qū)有哪些?

3.2政策理解不到位有什么稅務風險?

3.4如何避免稅務籌劃失誤?六大核心法則

企業(yè)注冊成立的稅務籌劃

1. 注冊什么樣的企業(yè)，納稅最優(yōu)

2、個體戶、個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)到底該什么時候用?

3、設立子公司與分公司的稅務籌劃

4、如何出資，企業(yè)稅負最優(yōu)?

5、技術投資入股，有何稅務籌劃技巧

6、無形資產(chǎn)實繳到底如何操作?法律風險和稅收陷阱是什么?

7、個體戶什么情況下必須建賬?核定征收個體戶不建賬是否安全?

8、如何以有限合伙形式搭建員工持股平臺?

9、合伙企業(yè)股權轉讓與直接持股的區(qū)別是什么?

企業(yè)增值稅

1. 一般納稅人還是小規(guī)模如何選擇?

1.1小規(guī)模納稅人和一般人如何抉擇、如何拆分?

1.2什么是增值稅無差別平衡點增值率?增值稅無差別平衡點增值率如何計算

2.增值稅的計稅依據(jù)

2.1混合銷售如何界定?混合銷售和兼營到底如何區(qū)分?

2.2混合銷售通過簽訂兩份合同優(yōu)化稅負?

2.3簡易計稅和一般計稅如何選擇?材料成本占比和進項稅額占合同總收入百分比法如何計算與使用?

2.4銷售安裝合同拆解稅務籌劃簽訂技巧

2.5建安企業(yè)全包、甲供合同稅務籌劃簽訂技巧

3.增值稅的價外費用

3.1什么是價外費用?什么情況下的價外費用需要繳納增值稅?價外費用與違約金的判斷規(guī)則?

3.2如何拆分銷售業(yè)務和運輸業(yè)務降低稅負?

4.增值稅納稅義務時間

4.1賒銷和分期收款方式到底怎么約定更劃算?

4.2代銷貨物如何約定更劃算?

4.3代銷手續(xù)費方式與代銷手續(xù)費方式如何選擇?

5.各種促銷方式稅務籌劃

5.1如何通過開票方式進行商業(yè)折扣的稅務籌劃?

5.2現(xiàn)金折扣如何合同約定最劃算?

5.3如何把加量不加價的實物折扣變成商業(yè)折扣?

5.4返券如何賬務處理最劃算?

5.5打折銷售、購買附贈其他商品、返現(xiàn)等促銷方案如何設計最劃算

6.利用增值稅優(yōu)惠政策進行稅務籌劃

6.1增值稅優(yōu)惠政策有哪些可以用來稅務籌劃?

6.2增值稅優(yōu)惠政策如何正確運用才不會被稽查?

大數(shù)據(jù)下【稽查重點及應對措施】系統(tǒng)精講

1. 揭秘金四對企業(yè)的影響及稅務稽查風險點

1.1傳說中的金稅四期到底是什么?

1.2金四對企業(yè)有什么影響?

1.3金四下稅務稽查風險點有哪些?

1.4稅務是如何發(fā)現(xiàn)納稅人存在的風險的?

1.5稅局如何查兩套賬?如何進行兩賬合一?

2.八個重點行業(yè)八大涉稅風險全解析

(農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工、廢舊物資收購利用、大宗商品(如煤炭、鋼材、電解銅、黃金)購銷、營利性教育機構、醫(yī)療美容、直播平臺、中介機構、高收入人群股權轉讓等行業(yè)和領域涉稅風險全解析)

3.企業(yè)如何應對稅務稽查的技巧及實現(xiàn)自救

3.1稅務稽查下的企業(yè)如何自救?企業(yè)稅務如何合規(guī)?

3.2 財務人員怎樣規(guī)避自身風險?面對老板不合規(guī)要求時的三步驟是什么?

稅負率疑難問題風險管控系統(tǒng)精講

1.揭秘稅負率及判斷稅負率合理性

1.1什么是稅負率?

1.2企業(yè)稅負率如何計算?

1.3企業(yè)稅負率控制在多少合適?

• 什么情況下企業(yè)會被稅局約談?哪10類情形?

3.稅務發(fā)現(xiàn)企業(yè)稅款異常及企業(yè)合理應對稅負問題方法

3.1收到稅負率異常預警信息如何應對?

3.2如何根據(jù)稅負率倒推收入、進項?

3.3企業(yè)如何正確應對稅負率過低?

企業(yè)所得稅

1.小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策

1.1為什么說小微企業(yè)是可操作性最強的手段?

1.2如何將一家公司拆F為幾家公司?

1.3小微企業(yè)稅務籌劃思路全面復盤

1.4小微企業(yè)稅務籌劃注意事項全盤點

2.應稅收入

2.1企業(yè)收入構成有哪些?(帶思維導圖)

2.2企業(yè)所得稅收入的判定條件?

2.3應稅收入的確認時間如何判定?

2.4應稅收入的稅務籌劃思路有哪些?

2.5辦公室租金收入

3.工資薪金和福利費

3.1如何把發(fā)放的福利費適度的轉為職工工資?如何把握?

3.2如何合理安排研發(fā)人員的工資?

3.3如何合理安排在職殘疾人員的工資?

3.4企業(yè)為員工負擔商業(yè)保險，如何優(yōu)化稅負?

3.5如何福利費適當轉化為工資、勞動保護支出優(yōu)化稅負?

3.6如何將員工租房轉化為公司租房

4.職工教育經(jīng)費

4.1企業(yè)組織員工的旅游費能否稅前扣除?

4.2企業(yè)團建旅游費如何進行稅務籌劃?

5.業(yè)務招待費

5.1如何正確核算業(yè)務招待費?哪些吃飯費用不需要計入到招待費!

5.2業(yè)務招待費等于銷售(營業(yè))收入的 8.3%這個臨界點到底如何把握?

5.3客戶贈送煙酒、茶葉如何變?yōu)闃I(yè)務宣傳費?

6.利息支出

6.1如何正確運用利息支出政策

6.2利息支出籌劃案例全解析(帶案例)

個人所得稅

1.工資薪金發(fā)放個稅

1.1工資薪金發(fā)放個稅如何進行稅務籌劃?

2.專項附加扣除的稅務籌劃

2.1如何充分利用專項扣除進(思維圖)

2.2如何正確運用子女教育(帶案例)

2.3如何正確運用大病專項扣除(帶案例)

3.年終獎

3.1年終獎如何進行稅務籌劃?

3.2年終獎的稅務籌劃案例全解析(帶案例)

4.勞務報酬所得

4.1 稅務顧問費用如何分拆支付個稅?

4.2勞務報酬如何使用靈活用工平臺?

4.3個人代開發(fā)票后是否仍需要扣繳個稅?

5.非全日制用工

5.1什么是非全日制用工?

5.2企業(yè)如何操作非全日制用工優(yōu)化成本?

5.3為什么說靈活用工是此類場景的最佳策略

6.股東借款

6.1為什么說其他應收款–股東借款是稅務必查的重點!

6.2股東借款如何通過引入無關聯(lián)關系企業(yè)優(yōu)化20%個稅?

7.股東發(fā)分紅

7.1如何將分紅等轉到稅收優(yōu)惠政策地進行操作?7.2如何利用工資、年終獎、福利等方式優(yōu)化股東分紅?

8.個人股權轉讓

8.1為什么很多企業(yè)最初投資時都設立雙層公司?

8.2雙層公司的是如何實現(xiàn)的

8.3 股權代持是如何實現(xiàn)的?

企業(yè)無票支出風險管控

1. 無票支出分析及場地租賃費、水電費無票支出管控

1.1采購貨物取得不了發(fā)票如何操作?

1.2賬面庫存很高，實際庫存是負數(shù)到底怎么操作才安全?

1.3庫存為負數(shù)，有營業(yè)收入，沒有出營業(yè)成本，利潤過高怎么辦?

1.4小額零星采購500元以下不需要發(fā)票到底如何理解

1.5水電費拿不到發(fā)票，能不能通過分割單進項記賬?如何操作才可以稅前扣除?

1.6沒有水電費的經(jīng)營范圍，能不能開水電費?

1.7專家費用、傭金等取得不了發(fā)票，也無法拿到身份證，如何進行稅務處理才合規(guī)?

1.8員工駕車公出補助如何操作才可以稅前扣除?1.9租金無法取得發(fā)票如何通過個人轉租方式進行優(yōu)化?

1.10房租和水電沒有發(fā)票，在房東不愿意去代開的情況下怎樣操作?

合同簽訂與掛靠業(yè)務

1. 自然人掛靠企業(yè)的財稅規(guī)范與合同簽訂技巧

1.1對于包工頭(掛靠方)將賺取利潤從建安企業(yè)賬上提取出來的兩種合同策略

1.2將自然人掛靠方聘為項目經(jīng)理應該如何簽訂合同?

1.3在實操中項目經(jīng)理負責制的注意事項有哪些?

1.4實行專門的賬戶如何進行共同管理?

1.5被掛靠方如何實行統(tǒng)一的會計核算?

1.6實行統(tǒng)一的物質采購制度有哪些注意事項?

1.7采購款的支付時間有哪些注意事項?

2.園林綠化工程合同

2.1農(nóng)產(chǎn)品到底如何計算抵扣?

2.2什么樣的農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣?什么樣的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票才是合規(guī)的?

2.3購買苗木6種合同簽訂思路

2.4購買苗木6種合同簽訂稅負分析

3.工程掛靠財稅風險、應對措施及會計處理

3.1什么是工程掛靠?工程掛靠的流程是怎樣的?

3.2 掛靠有哪些稅務風險?

3.3面對工程掛靠財務人員有哪些應對策略?

3.4 建安掛靠利潤的如何分配(帶案例)

3.5工程掛靠如何進行正確的稅務處理?(帶案例)

社保入稅

1.工資薪金與社保之間的關系

2.社保依據(jù)與理解口徑

3.員工自愿放棄社保風險提示及應對

3.1員工自愿放棄社保對企業(yè)來說到底有沒有法律風險?

3.2員工自愿放棄社保企業(yè)財務人員如何應對?

3.3社保新規(guī)下哪些人員合法合規(guī)的無需繳納社保?

4.工資社保不一致

4.1工資與社?；鶖?shù)不一致可以嗎?

4.2社保入稅后，會不會比對二者的工資總額基數(shù)?會不會秋后算賬?

5.社保的合規(guī)稅務籌劃

5.1 社保 稅務籌劃的常見誤區(qū)有哪些?

5.2工資薪金改為勞務報酬到底行不行?

5.3如何調整工資薪金發(fā)放的口徑?

5.4每年進行一次員工離職入職到底可不可行?

5.5工資拆分為工資和勞務報酬兩項可以嗎?

5.6如何正確利用換位法，員工在子公司間互為提供勞務報酬?

5.7 大數(shù)據(jù)下讓員工找發(fā)票報銷能不能行?

私車公用

1.私車公用的常見問題及現(xiàn)狀

2.私車公用增值稅、所得稅、個稅常見問題、風險及應對措施

3.私車公用的保險費能不能稅前扣除?

4.公司高管用車是過戶到公司劃算還是過戶到高管名下最佳?

5.公司是買車還是租車?

6.員工車補和租車使用哪個?

7.私車公用合規(guī)處理的四大核心要點及應對措施

8.私車公用能不能簽訂0租金合同?

9.私車公用如何操作才可以讓其費用合理化?

10.稅務是如何發(fā)現(xiàn)私車公用異常的?

11.為什么說私車公用千萬不要用來優(yōu)化個稅?

12.某文化公司私車公用稽查案財務人員有哪些值得注意的地方?